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西雙版納傣族自治州住房和城鄉建設局2023年度部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

西雙版納傣族自治州住房和城鄉建設局貫徹落實黨中央、省委、州委關于住房和城鄉建設管理和人民防空工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對住房和城鄉建設管理和人民防空工作的集中統一領導。主要職責是：

1.負責規范住房和城鄉建設管理秩序。貫徹落實國家、省有關住房和城鄉建設管理的法律、法規和方針政策。起草有關住房和城鄉建設管理的單行條例草案和規范性文件。制定住房和城鄉建設管理的中長期發展規劃并組織實施和監督檢查。會同有關部門擬訂州級城鎮建設資金項目投資計劃并監督實施。

2.負責推進建筑節能、城鎮減排。會同有關部門擬訂建筑節能和城鎮減排的規劃、措施并監督實施，組織實施重大節能項目。

3.負責規范房地產市場秩序、監督管理房地產市場。會同有關部門擬訂房地產市場監管措施并監督執行。擬訂房地產業的行業發展規劃和產業政策。擬訂房地產開發、住房租賃、房屋面積管理、房地產估價與經紀管理、物業服務管理、房屋征收拆遷的辦法措施并監督執行。組織推進住宅產業現代化工作。

4.負責規范房地產交易行為。貫徹落實房屋交易政策，制定房屋交易規章制度并監督執行，負責建設個人住房信息系統。

5.負責推進住房制度改革。擬訂住房改革政策、住房保障政策并指導實施。擬訂住房保障發展規劃、年度計劃并指導實施。會同有關部門申報和安排保障性住房資金，并監督實施。

6.負責全州住房公積金監督管理。負責督促落實住房公積金管理政策法規、發展規劃，組織擬訂有關制度、措施，監督住房公積金的歸集、管理、使用，保障資金安全。承擔西雙版納傣族自治州住房公積金管理委員會的具體工作。

7.負責監督實施工程建設標準。負責工程建設標準化和造價管理工作。監督執行工程建設地方標準。擬訂建設標準和工程造價管理制度。指導監督各類工程建設標準定額的實施和工程造價計價。組織發布工程造價信息。

8.負責建筑活動的監督管理。監督管理建筑市場，監督執行規范建筑市場各方主體行為的規章制度。監督管理房屋和市政工程項目招投標活動。擬訂勘察設計、施工、工程監理的管理規定并指導和監督實施。監督管理工程勘察設計咨詢行業、工程勘察設計質量和市場。指導建設工程消防設計審查。組織協調建筑企業參與對外工程承包、建筑勞務合作。

9.負責指導城市建設管理工作。擬訂城市建設管理政策并監督實施。指導城市市政公用設施建設、安全運營和應急管理。監督和指導城市建設管理工作。會同文物主管部門負責歷史文化名城（街、鎮、村）的保護和監督管理工作。

10.負責指導村鎮建設工作。擬訂城鎮和村莊建設政策并指導實施。指導村鎮農村住房建設和安全及危房改造。指導城鎮污水和垃圾處理設施建設及村莊垃圾處理設施建設。負責農村民居通用圖集的設計及推廣。

11.負責房屋建筑和市政工程質量安全監管工作。監督執行建筑工程質量、建筑安全生產和竣工驗收備案的政策、規章制度。組織或參與房屋建筑和市政工程等建設質量安全事故的應急救援、調查處理。負責住房和城鄉建設領域的執法稽查。

12.負責房屋建筑和市政工程抗震設防監督管理的責任。負責建筑工程抗震設防專項審查。組織編制抗震防災規劃并指導實施，指導和組織震后恢復重建工作。

13.承辦州委、州政府交辦的其他事項。

14.與西雙版納傣族自治州交通運輸局、西雙版納傣族自治州自然資源和規劃局在城市軌道交通方面的職責分工。

西雙版納傣族自治州住房和城鄉建設局負責指導和監督城市軌道交通的規劃、建設及工程質量安全；西雙版納傣族自治州交通運輸局負責城市軌道交通建設規劃及項目的審批、核準，指導城市軌道交通的建設和運營；西雙版納傣族自治州自然資源和規劃局負責銜接城市軌道交通的國土空間規劃。三部門要加強協調配合，確保城市軌道交通規劃與城市公共交通整體規劃的有效銜接。

（二）2023年度重點工作任務概述

1.突出抓好4項行動。一是加快污水垃圾工程建設行動。污水處理能力不斷提升。全州5座污水處理廠，日處理規模達到11.6萬立方米，達到一級A標排放標準的4座；城市（縣城）建成區排水管道總長457.96公里；全州3座生活垃圾填埋場均達到無害化等級評定B級；景洪市生活垃圾焚燒發電廠投入運行。目前，全州鄉鎮垃圾設施覆蓋率82.14%，村莊垃圾設施覆蓋率70.07%，城市（縣城）生活垃圾無害化處理率100%；全州鄉鎮污水設施覆蓋率為78.57%，城市（縣城）生活污水集中收集率48.03%（全省排名第7位，三類地區排名第1位），生活污水處理率99.33%。二是推進城市更新行動。43個老舊小區全部開工；持續推進綠美城市（社區）建設，2023年全州共謀劃綠美城市和綠美社區項目74個；完成綠美城市項目29個，示范項目21個；完成綠美社區項目25個，示范項目20個；完成投資1.4億元。截至目前，全州人均公園綠地面積13.45平方米，公園活動場地服務半徑覆蓋率85.4%，綠道長度81公里，建成區綠地率41.18%，綠化覆蓋率45.45%。人均道路面積16.6平方米，建成區路網密度6.36公里/平方公里。三是深化“爛尾樓”清理整治行動。全州共16個爛尾樓項目（不用交房1個），已交樓11個，交樓率為73.3%；已辦證4個，惠及購房業主812戶。四是持續開展城鎮住宅小區違章搭建清理整治。一年來，全州共排查827個小區，違章搭建3226戶（宗），面積15.87萬平方米；已拆除整改1117戶（宗），面積6.25萬平方米。

2.抓實2大產業良性循環和健康發展。一是促進房地產業平穩健康發展。2023年，全州房地產開發投資145.29億元，占全州固定資產投資33.5%，投資總量全省排名第2位，增速全省排名第5位；新建商品房銷售面積201.69萬平方米，增速34.4%，全省排名第1位；新建商品房銷售額146.83億元，增速50.4%，全省排名第1位；全州房地產業實現稅收收入13.31億元，稅收總額占比24.11%；全州二手房交易68.82萬平方米，同比增長48.21%，交易金額35.04億元，同比增長65.75%。全力做好“保交樓”工作。全州保交樓專項借款項目32個，保交樓住房任務共17045套，現已完成交房任務14497套，交樓率85.05%；開展逾期未交房的項目排查，共排查問題樓盤57個，已化解33個。規范住宅專項維修資金管理，2023年住宅專項維修資金繳存收入1280.98萬元，利息收入622.64萬元，維修支出281.94萬元，其他支出2.8萬元，累計余額4.22億元。經州人民政府批準同意，移交縣市住房和城鄉建設部門管理。制定印發《西雙版納州房地產開發企業“紅黑名單”管理辦法（試行）》《西雙版納州物業服務企業信用評價管理辦法（試行）》等文件，全州物業服務企業有4家評為4A等級，8家評為3A等級，13家評為2A等級；持有效資質證書的房地產開發企業175家，其中：二級資質企業158家。二是推進建筑業提質增效、轉型升級。2023年，全州完成建筑業產值75.63億元，產值增速26.4%，全省排名第3位；建筑業增加值103.26億元，占GDP比重13.2%；實現稅收收入7.49億元，占全州稅收總額的13.6%。積極推廣云南省建筑工人實名制管理及工資代發平臺使用，錄入平臺在建項目166個，錄入工人數23977人，人員信息采集完成率90.9%，云建寶綁定率55.8%，工資專戶綁定率70.4%，工資代發率18.6%。認真履行行業監管責任，開展7次綜合檢查，共計檢查建設項目53個，下發整改通知書32份，整改意見155條，處罰項目37項，共處罰金69.53萬元。組織完成2476人次的云南省二級注冊建筑師執業資格計算機化西雙版納考區考試。組織開展了2次預拌混凝土企業的抽查檢查，檢查共計發現問題109個，下發整改通知19份。加強招標投標監督管理，積極開展清除隱性壁壘專項整治工作，各縣市共自查2022年招標項目113個，州級自查2022年招標項目13個，抽查縣市2022年招標項目23個；開展招標投標領域突出問題專項治理，各縣市共自查招標項目76個，州級自查招投標項目9個，抽查縣市項目13個。認真開展“小切口”整治民生領域突出問題“惠民行動”，截至目前，全州住建領域動態排查351個建設項目，涉及拖欠工程款金額14.55億元，拖欠工程款已償還項目數154個，已償還金額1.15億元，拖欠農民工工資項目62個，已全部化解，涉及人數1592人，清欠金額0.15億元。制定印發《西雙版納州建筑市場“紅黑名單”管理辦法（試行）》，推進房屋建筑和市政基礎設施工程建設領域信用體系建設。做好建設工程企業資質管理。2023年，全州實有建筑業資質等級企業208家、654項（施工勞務資質60家），持證一級注冊建造師87人、二級注冊建造師1576人。其中：一級資質和二級資質企業69家、122項，分別增長306%、455%。

3.健全完善3大體系。一是健全住房保障體系。全州共建成城鎮保障性住房20371套，已經分配入住20353套，預分配18套，分配率99.91%。2023年，上級下達我州租賃補貼發放任務數810戶，完成830戶，發放金額211.57萬元；下達我州農村危房改造計劃任務105戶、農房抗震改造計劃任務1171戶、補助資金2020.2萬元，開工率100%。加快推進景洪市逾期在建棚改項目，已完成改造114戶，完成率為33.7%。勐?？h80套保障性租賃住房已全部完工，完成投資125萬元，新申報2024年608套保障性租賃住房?！罢戎脚_”申請農村危房改造共29件，已辦結29件。87套人才公寓已完工，分配入住12套；三縣（市）計劃建設人才公寓387套，共裝修完成240套，分配入住20套。完成城市危舊房摸底調查1133棟，完成率為100%。全州共排查自建房166753棟，其中：經營性自建房22090棟，非經營性144663棟。全州經營性自建房存在安全隱患總量3470棟，已整治銷號3468棟，銷號率99.94%。二是完善歷史文化遺產保護傳承體系。進一步加強對17個國家級傳統村保護村落、1個省級歷史文化名鎮，3個省級歷史文化名村、11個州級傳統建筑的掛牌保護；景洪市成功入選2023年傳統村落集中連片保護利用示范名單，爭取到中央補助資金6250萬元，已全部下達；編制《曼遠村農房內部功能提升改造實施方案》，從修繕屋面、修繕木樓板、消除建筑防火隱患等5個方面實施改造，投入補助資金158萬元。三是構建城市管理安全風險防控體系。推進管網基礎設施新改建，景洪市燃氣管道等老化更新改造項目獲得中央、省級補助資金2.18億元，全年新建燃氣管道15.5公里，新建供水管網15公里，改建10公里；4個排水防澇項目獲得中央、省級財政支持資金4070萬元，全州累計完成新建污水管網40公里，改造污水管網30公里，雨污分流改造30公里，改造（消除）錯混接點38個，累計完成投資2.2億元；完成海綿城市建設2.5平方公里；發放《城鎮生活污水排入排水管網許可證》42份。抓好環保督察問題整改，景洪市垃圾處理場典型案例問題已通過省級驗收；6個省級環保督察反饋問題3個生活垃圾填埋場問題已基本完成整改，3個污水處理問題持續推進；2022年長江經濟帶反饋景洪市生活垃圾填埋場問題已基本完成整改。扎實推進房屋市政工程重大事故隱患專項排查整治2023行動，全州共有房屋市政工程項目197個，共檢查221場次，發現問題543條，下發整改通知52份，下發停工整改企業5家、約談企業9家，行政處罰案件48件、罰款702.26萬余元，涉及企業47家，1家建筑企業獲質量和安全雙標準榮譽稱號。開展燃氣安全專項整治，全州共錄入企業2576家、已排查2576家、排查率100%，發現問題隱患247個、整改完成247個、整改率100%。開展了10個建設項目共14棟單體的抗震設防專項審查，實施房建、市政類工程消防設計審查37件，房建、市政類工程消防驗收66件。

4.優化提升3大環境。一是提升城鄉人居環境。著力抓好建筑工地、道路等揚塵治理，堅決打贏大氣污染防治攻堅戰。景洪市濱河家園“六個百分之百”成為全省大氣污染現場會觀摩交流項目；州生態環境污染防治辦第一輪督導涉及施工道路揚塵21個問題已全部整改完成；檢查建筑工地540場次、下發整改通知書29份，6家建設工地揚塵治理不達標企業上“黑榜”名單；累計安裝揚塵監測設備228套、視頻監控設備524套。大力實施城市更新行動、老舊小區改造、老城區改造、生物多樣性進城市進街道進社區、綠美城市及綠色社區創建等，依托“數字城管”平臺全面提升城市精細化管理水平。結合國家衛生城市（縣城）創建，扎實推進城市（縣城）街道“清爽行動”。全州共清理亂停亂放9650起，整治亂搭亂建677起，整治亂堆亂放3732起，累計清理占道經營21452起。四是持續推進綠色發展。制定印發了《加快新型建筑工業化發展若干意見分工方案》，全年共審查314個項目（454萬平方米），施工圖審查節能執行率達到100%；城鎮綠色建筑占本地新建建筑100%，送審預留太陽能集熱板面積5.4萬平方米；全州新建建筑中裝配式建筑面積占比達到15%，科技綠色節能各項指標均超額完成省廳下達目標任務。二是優化社會營商環境。持續深化工程建設項目審批制度改革，2023年，全州一般社會投資類實際審批時限為27個工作日，壓減率超40%；政府投資類實際審批時限為20個工作日，壓減率超60%。按照“一家牽頭、部門配合、成果共享、結果互認”要求，全面實施并聯審批，不斷提高審批效率，2023年，全州共辦理工程建設項目1039個，驗收項目161個，其中：聯合驗收46個，占比全省排名第4。為全面提升水電氣網報裝服務效能，建設項目用水、用氣、用電、用網報裝服務流程從“3010”優化為“3001”，審批時限平均為0.36個工作日，壓減率超過60%；全年共辦理水電氣網聯合報裝項目數120個，全省排名第2，占比全省排名第1。持續提升互聯網+政務服務效能。我局58項政務服務事項全程網辦率、“最多跑一次”率、“一門”進駐率等考評指標完成率均達到100%，同比提升39.09%；即辦件占比34%、已發布實施清單辦結時限壓縮率80.52%，開展政務服務體驗事項數23件。三是營造干事創業環境。主題教育扎實開展，堅持把學思想擺在首位，抓實理論武裝，組織專題讀書班活動2次（7天）；邀請州委黨校老師開展專題輔導1次；開展專題研討交流2次；舉辦局黨組理論學習中心組學習會3次，6名局領導班子成員做了交流發言；局班子成員到掛聯支部、扶貧點講授專題黨課6次；各黨組織舉辦主題黨日活動3次；確定專題調研課題6個，開展專題調研12次；確定民生實事6個，已全部完成。深入開展“作風革命、效能革命”、“五比五看五爭當”專題教育活動，全力抓好“以案促改”和2022年黨風廉政考核不合格整改，以景洪市健康證“辦證難”為鏡鑒，堅決糾治影響黨中央決策部署貫徹落實、漠視侵害群眾利益的形式主義、官僚主義，進一步營造風清氣正的干事創業環境。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置10個內設機構，包括：辦公室、政策法規科、行政審批科、住房保障和住房公積金監管科、房地產市場監管科、城鄉建設科、勘察設計與科技定額科、建筑市場監管科、工程質量安全監管科、局直屬機關黨委。所屬單位3個（不含本級），分別是：

1.西雙版納州建筑工程質量監督站

2.西雙版納州建設工程安全事務中心

3.西雙版納州城市更新發展中心

（二）決算單位構成

納入西雙版納傣族自治州住房和城鄉建設局2023年度部門決算編報的單位共4個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位3個。分別是：

1.西雙版納州住房和城鄉建設局

2.西雙版納州建筑工程質量監督站

3.西雙版納州建設工程安全事務中心

4.西雙版納州城市更新發展中心

納入西雙版納州住房和城鄉建設局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三） 部門人員和車輛的編制及實有情況

西雙版納傣族自治州住房和城鄉建設局2023年末實有人員編制52人。其中：行政編制23人（含行政工勤編制1人），事業編制29人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員24人（含行政工勤人員1人），參照公務員法管理事業人員0人，非參公管理事業人員24人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員33人（離休0人，退休33人）。

年末其他人員5人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員5人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收入、無國有資本經營預算財政撥款收入，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

西雙版納傣族自治州住房和城鄉建設局2023年度收入合計23001243.81元。其中：財政撥款收入23001243.81元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加284258.79元，增長1.25%。其中：財政撥款收入增加284258.79元，增長1.25%；上級補助收入與上年持平；事業收入與上年持平；經營收入與上年持平；附屬單位上繳收入與上年持平；其他收入與上年持平。主要原因：本年度人員凈增4人，人員經費增加；本年人才公寓建設項目經費較上年增加。

二、 支出決算情況說明

西雙版納傣族自治州住房和城鄉建設局2023年度支出合計23001243.81元。其中：基本支出10464693.68元，占總支出的45.50%；項目支出12536550.13元，占總支出的54.50%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加284258.79元，增長1.25%。其中：基本支出增加570772.50元，增長5.77%；項目支出減少286513.71元，下降2.23%；上繳上級支出與上年持平；經營支出與上年持平；對附屬單位補助支出與上年持平。主要原因：本年度人員凈增4人，人員經費增加；本年人才公寓建設項目經費較上年增加，但人防前期經費、城市工作經費、建筑業企業獎補資金等項目減少，項目經費減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障西雙版納傣族自治州住房和城鄉建設局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出10464693.68元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出9568593.68元，占基本支出的91.44％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費896100.00元，占基本支出的8.56％，人均公用經費16907.55元。

（二） 項目支出情況

2023年度用于保障西雙版納傣族自治州住房和城鄉建設局機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出12536550.13元。其中：基本建設類項目支出12092056.13元。具體項目開支及開展工作情況：1.遺屬補助專項經費5460.00元；2.工作經費49754.00元；3.領導干部房產信息查核系統網絡服務專項經費175000.00元；4.西雙版納州項目工作“紅黑榜”考評獎勵經費199880.00元；5.自建房安全專項整治省級補助資金14400.00元；6.示范村貸款本息專項資金2630450.00元；7.2023年人才公寓建設項目專項資金6846517.40元；8.人才公寓（280萬）補助資金2615088.73元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

西雙版納傣族自治州住房和城鄉建設局2023年度一般公共預算財政撥款支出23001243.81元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加284258.79元，增長1.25%,主要原因是本年度人員凈增4人，人員經費增加；本年人才公寓建設項目經費較上年增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位無此項支出；

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位無此項支出；

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位無此項支出；

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位無此項支出；

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位無此項支出；

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位無此項支出；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位無此項支出；

8.社會保障和就業（類）支出1504257.76元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.54%。主要用于退休人員公用經費、機關事業單位基本養老保險職業年金等；

9.衛生健康（類）支出800129.63元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.48%。主要用于機關事業單位醫療保險及公務員醫療補助繳費；

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位無此項支出；

11.城鄉社區（類）支出7883656.29元，占一般公共預算財政撥款總支出的34.27%。主要用于行政事業單位人員支出、日常運轉公用支出、項目支出；

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位無此項支出；

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位無此項支出；

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位無此項支出；

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位無此項支出；

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位無此項支出；

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位無此項支出；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位無此項支出；

19.住房保障（類）支出12813200.13元，占一般公共預算財政撥款總支出的55.71%。主要用于示范村貸款本息歸還、人才公寓建設項目等支出；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位無此項支出；

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位無此項支出；

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位無此項支出；

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位無此項支出；

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位無此項支出；

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位無此項支出；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位無此項支出；

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為180000.00元，決算為81833.71元，完成年初預算的45.46%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為130000.00元，決算為71304.71元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的87.13%，完成年初預算的54.85%；公務接待費支出年初預算為50000.00元，決算為10529.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的12.87%，完成年初預算的21.06%，具體是國內接待費支出決算10529.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

西雙版納傣族自治州住房和城鄉建設局2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為180000.00元，支出決算為81833.71元，完成年初預算的45.46%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為130000.00元，決算為71304.71元，完成年初預算的54.85%；公務接待費支出年初預算為50000.00元，決算為10529.00元，完成年初預算的21.06%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是2023年編制部門預算時，“三公”經費按照以前年度基礎上略有所降。在實際支出中本部門貫徹落實中央八項規定精神和省委省政府過“緊日子”要求，在車輛使用管理上嚴格把控規范派車手續，規范公務接待狠剎利用公款大吃大喝、鋪張浪費行為。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年減少3117.29元，下降3.67%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算減少3695.29元，下降4.93%；公務接待費支出決算增加578.00元，增長5.81%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是因調研工作與公車使用時間存在沖突，部分使用平臺租車，公務用車運維費減少。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于城鄉人居環境、脫貧攻堅與鄉村振興有效銜接、農村房屋安全排查、建筑市場安全、揚塵治理、自建房安全排查、爛尾樓專項整治等督查檢查工作使用公務用車所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次111人（其中：外事接待人次0人）。主要用于住建領域安全生產專項檢查、保交樓工作實地調研督導、農危房改造及農房功能提升工作調研等發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

西雙版納傣族自治州住房和城鄉建設局2023年機關運行經費支出896100.00元，比上年增加79261.02元，增長9.70%，主要原因是新增事業單位1個（城市更新發展中心），本年度人員凈增4人，辦公室辦公設備購置、水電等運行經費增加。單位機關運行經費主要用于州住建局機關及下屬事業單位日常辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物管費、交通費、接待費、差旅費、日常維修維護費、辦公設備購置費等。

二、國有資產占用情況

截至2023年末，西雙版納傣族自治州住房和城鄉建設局資產總額24884997.85元，其中，流動資產132153.46元，固定資產2251291.09元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產1216333.26元（凈值），其他資產21285220.04元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加21273477.66元，其中固定資產減少9110.55元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額157229.71元，其中：政府采購貨物支出39675.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出117554.71元。授予中小企業合同金額134049.71元，其中：授予小微企業合同金額121021.75元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（部分涉密項目不公開）。

五、其他重要事項情況說明

我單位無其他重要事項情況說明。

六、 相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

西雙版納傣族自治州住房和城鄉建設局2023年度部門決算公開表20240926034557973.xlsx

監督索引號53280005033301111

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