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一、項目基本情況

（―）項目名稱：銀行貸款蘆山地震災后恢復重建雅安市雨城區城鎮基礎設施余款項目及雅安市綜合應急管理項目

（二）項目單位：雅安市住房和城鄉建設局

（三）主管部門：雅安市住房和城鄉建設局

（四）項目屬性：（延續性項目）

（五）項目起止年限：2022年－2023年

（六）資金申請情況：項目估算總投資4.7583億元（其中使用世行貸款蘆山地震災后恢復重建節余資金4400萬美元（折合人民幣3.08億元），剩余部分由業主自籌）。

（七）項目概況：1.改修建4條排澇渠，總長約6.3公里。2.新建河北應急避難場所，占地面積約29500平方米。3.改建龍洲路應急救災通道，全長約4.6公里，寬21米，配套建設交通、排水、電力、照明等附屬設施。4.雅安市綜合應急管理項目建設內容包括災害綜合應急指揮中心、災害物聯感知網整合提升、災害應急遙感系統、災害綜合視頻整合、災害統一融合應急通信、數據云、數據支撐系統、應用支撐系統、災害綜合應急業務應用系統等。

二、評估原則

根據23年預算編制要求,績效評估本著厲行節約、精打細算的原則，從嚴從緊控制項目申報和預算安排，非必要項目和工作內容可壓盡壓、應壓盡壓，做到客觀、績效、精準。

三、評估目的

通過事前績效評估將績效管理關口前移，為項目設立和預算安排提供重要參考依據，提高預算編制科學性、合理性，優化財政支出結構，從源頭上防控財政資源配置的低效無效,提高財政資源配置效率和財政資金使用效益。

四、評估程序和方法

（一）評估程序

23年度預算項目績效評估工作通過 線上與線下相結合 方式開展。按照有關規定和工作安排，我單位開展自行評估通過 自行成立方式組建評估組，通過收集被評估項目相關基礎資料，并查閱資料、收集數據信息等，深入論證分析后，形成績效評估報告。

（二）評估方法

本項目通過 現場踏勘、與項目相關人員座談或討論、等方法 了解項目情況,收集相關資料，綜合分析相關情況后，對項目的立項必要性、投入經濟性、目標合理性、方案可行性以及籌資合規性實施評估。

五、評估內容

（一）立項必要性

1、增強城市排澇功能的迫切需要。

2、完善災害應急救援及避難疏散體系的需要。

3、改善生態環境，提升城市人居環境的需要。

（二）投入經濟性

經我局對現場進行詳細勘察，制定實施方案，本次申報金額為21758萬元（其中世行貸款資金21000萬元，地方配套資金758萬元），資金來源為世行貸款資金及地方配套資金。本次對項目投入經濟性的評估是在項目事前績效評估、預算測算的基礎上，按照厲行節約的要求，結合項目2022年至2023年開支情況，結合2023年實際需求、相關費用標準及市場價格水平，重點對數量是否合理、投入是否經濟、預算測算是否準確、測算過程是否詳細、測算依據是否充分等方面進行了評估。評估認為，該項目任務數量基本合理、預算測算過程較為詳細、測算依據基本充分、有一定的經濟性。

（三）目標合理性

一級指標項目完成：余款項目完成改修建4條排澇渠總工程量的；完成新建河北應急避難場所總工程量的；完成改建龍洲路應急救災通道總工程量的，項目驗收合格率達到；綜合應急管理項目完成工程量的95%；項目完成及時率≥95%；一級指標項目效益：帶動當地就業，提升人居環境，完善災害應急救援。

經評估，以上指標均合理。

（四）實施可行性

實施過程中，我局派駐現場代表全程對項目實施過程進行質量、安全監督檢查。

（五）籌資合規性

資金來源渠道的為使用世行貸款蘆山地震災后恢復重建節余資金4400萬美元（折合人民幣3.08億元），剩余部分由業主自籌，評估內容包括政策或項目具有公共性，屬于公共財政支持范圍。

六、評估結論

綜合前述評估內容來看，該項目立項必要性和依據充分，績效目標明確,項目具備實施條件,具有公共性，符合財政資金支持方向。該項目本次申請資金總預算21758.00萬元（其中世行貸款資金21000萬元，地方配套資金758萬元），我單位將進一步優化完善實施方案和績效目標，加強運行監控，節約財政資金并提升資金效益，提升預算績效管理水平。

七、其它說明事項

（注：屬于項目設立、預算標準和金額等都有硬性明確規定的項目，如債務還本付息類項目等，可無需嚴格按照評估報告模板撰寫，將項目基本情況和預算申請情況表述清晰即可。

2023年世行貸款蘆山地震災后恢復重建雅安市雨城區城鎮基礎設施余款項目績效目標表

專項名稱		世行貸款蘆山地震災后恢復重建項目雅安市雨城區城鎮基礎設施余款項目
地區		雅安市雨城區		專項實施期		2023年
資金情況（萬元）	年度金額：21758
	其中：世行資金	21000
	地方資金	758
總體目標	總體度目標
	世行貸款余款項目排洪渠工程完成工程量的；河北應急避難場所完成土石方開挖100萬m3；龍洲路應急救災通道完成工程量的；雅安市綜合應急管理項目完成工程量的95%。
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	指標值	二級指標	三級指標	指標值
	產出指標	數量指標	道路工程		數量指標	避難廣場
		質量指標	初驗合格率		質量指標	初驗合格率
		時效指標	開工目標完成率		時效指標	開工目標完成率
			基本建成目標完成率	95%		基本建成目標完成率
	效益指標	社會效益指標	帶動當地就業	約300人	社會效益指標	帶動當地就業	200人
			提升人居環境	4.6公里		提升人居環境	約44.25畝
	滿意度指標	服務對象滿意度指標	公眾滿意度	≥85%	服務對象滿意度指標	公眾滿意度	≥85%

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