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目 錄

第一部分 日喀則市住房和城鄉(xiāng)建設局概況

一、主要職責

二、部門機構設置

三、部門預算構成

第二部分 日喀則市住房和城鄉(xiāng)建設局2025年部門預算明細表

第三部分 日喀則市住房和城鄉(xiāng)建設局 2025年部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變化情況

二、“三公”經費安排情況

三、機關運行經費安排情況

四、政府采購情況

五、國有資產占有使用情況

六、項目績效目標情況

七、其他需要說明的情況

第四部分 名詞解釋

第一部分

日喀則市住房和城鄉(xiāng)建設局概況

一、主要職責

(一)、貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、本市關于住房和城鄉(xiāng)建設領域的政策和法律、法規(guī)。

(二)、承擔全市保障性住房建設職責。組織并指導實施住房保障相關政策、法規(guī)及市住房保障發(fā)展規(guī)劃和年度計劃;擬訂廉租住房、公共租賃住房(周轉房)及棚戶區(qū)改造等保障性住房規(guī)劃，會同有關部門組織實施自治區(qū)、本市有關保障性住房建設資金安排。

（三）、承擔推進全市住房制度改革的責任。擬訂全市住房政策，擬訂并指導實施住房建設規(guī)劃，研究提出住房和城鄉(xiāng)建設重大問題的建議，承擔市住房制度改革辦公室工作。

（四）、承擔執(zhí)行自治區(qū)有關工程建設標準體系的責任。負責監(jiān)督執(zhí)行工程建設中的強制性國家標準，組織執(zhí)行自治區(qū)有關工程建設統(tǒng)一定額、行業(yè)標準以及建設項目可行性研究評價方法、經濟參數(shù)、建設標準和工程造價的管理制度，組織監(jiān)督執(zhí)行公共服務設施(不含通信、電力、 能源等設施)建設標準，監(jiān)督實施各類工程建設的標準定額和工程造價計價。

（五）、監(jiān)督管理全市建筑市場，規(guī)范市場各方主體行為。指導建筑活動，組織實施全市房屋建筑和市政工程項目招投標活動的監(jiān)督執(zhí)法，組織實施并監(jiān)督執(zhí)行自治區(qū)有關勘察、設計、施工、監(jiān)理的法規(guī)、規(guī)章，擬訂并監(jiān)督執(zhí)行全市工程建設和建筑業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、改革方案，監(jiān)督執(zhí)行規(guī)范建筑市場各方主體行為的規(guī)章制度，組織協(xié)調建筑業(yè)企業(yè)參與市外建筑活動。

（六）、承擔規(guī)范全市房地產市場秩序、監(jiān)督管理房地產市場的責任。會同或配合有關部門組織擬訂并監(jiān)督執(zhí)行本市房地產市場監(jiān)管政策，參與城鎮(zhèn)土地使用權有償轉讓和開發(fā)利用工作，提出房地產業(yè)的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產業(yè)政策，落實和制定房地產開發(fā)，房屋交易管理、房屋租賃、房屋面積管理， 房地產估價與經紀管理、物業(yè)管理、房屋征收拆遷等方面的規(guī)章制度。

（七）、承擔規(guī)范全市住房和城鄉(xiāng)建設秩序的責任。

二、部門（單位）機構設置情況

日喀則市住房和城鄉(xiāng)建設局設9個內設機構；1、辦公室(政工人事科) 2、市住房制度改革辦公室 3、市政建設科（村鎮(zhèn)建設科） 4、建筑市場監(jiān)督科 5、建設工程質量安全監(jiān)督站 6、住房資金管理中心7、城建檔案館 8、房屋產權產籍管理中心 9、機關后勤服務中心。現(xiàn)實有人數(shù)89人（其中：行政38人、參照公務員管理及事業(yè)17人、援藏干部3人、大學生西部志愿1人，公益性崗位15人，聘請人員16人）。

三、部門預算構成

本單位無下屬單位，部門預算為一級部門預算。

第二部分

日喀則市住房和城鄉(xiāng)建設局2025年度預算明細表

（表格詳見附件）

第三部分

日喀則市住房和城鄉(xiāng)建設局2025年度部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變化情況

2025年本部門收入預算38939.15萬元，比上年增加8631.15萬元，增長28.47%，主要原因是：2025年新增主城區(qū)供暖工程2500萬元，收購庫存商品房改造為保障性租賃住房/鼓勵房企發(fā)展房屋租賃業(yè)務費2500萬元，保障性安居工程老舊小區(qū)改造資金2410.46萬元，購房補貼2000萬元；支出預算38939.15萬元，比上年增加8631.15萬元，增長28.47%，主要原因是：2025年新增主城區(qū)供暖工程2500萬元，收購庫存商品房改造為保障性租賃住房/鼓勵房企發(fā)展房屋租賃業(yè)務費2500萬元，保障性安居工程老舊小區(qū)改造資金2410.46萬元，購房補貼2000萬元。

二、“三公”經費安排情況

2025年本部門財政撥款安排“三公”經費50萬元，比上年減少1.41萬元，下降2.74%，主要原因是：厲行節(jié)約過緊日子，壓減“三公”經費。其中：因公出國（境）0萬元，比上年減少0萬元，下降0%；公務用車購置及運行維護費50萬元（公務用車購置費0萬元，比上年減少0萬元；公務用車運行維護費50萬元，比上年減少1.41萬元。）比上年減少1.41萬元，下降2.74%，主要原因是：厲行節(jié)約使用公務用車油料費，維修費，其他費用；公務接待費0萬元，比上年減少0萬元，下降0%。2025年因公出國（境）0個團組、0人，公務用車購置0輛、保有8量，國內公務接待0批次、0人。

三、機關運行經費安排情況

2025年，本部門機關運行經費安排226.3萬元，比上年增加29.88萬元，增長15.21%，主要原因是：2025年新增用氧經費32.48萬元。

四、政府采購情況

2025年本部門政府采購安排271.3萬元，其中：貨物類采購預算271.3萬元。

五、國有資產占有使用情況

截至2025年1月20日，我局固定資產3903.1萬元，構成情況為：房屋11665.2平方米，價值2856.72萬元，車輛8輛，價值382.56萬元，設備及家具數(shù)量1771個，價值663.38萬元，其他4個，價值0.44萬元。

單價在50萬元以上通用設備4臺（套），單價在100萬元以上專用設備0臺（套）。

2025年購置固定資產410.5萬元，主要是：辦公用品45.12萬元，辦公樓維修365.39萬元。

六、項目績效目標情況

2025年預算，我局嚴格按照預算績效評價相關要求，完善預算項目管理辦法、優(yōu)化績效目標措施，確保績效目標如期實現(xiàn)。以實現(xiàn)績效目標為導向，進一步加強制度建設，提升工作質量，積極建立績效跟蹤監(jiān)控，扎實開展財務支出績效評價。

重點項目	預算數(shù)（單位：萬元）	年度績效目標
主城區(qū)供暖工程	2500	提高供暖系統(tǒng)能效，降低能源消耗，新增供暖面積。
60周年大慶項目（雄孜熱道路建設項目）	1826.64	完成年度道路建設關鍵節(jié)點任務，確保按計劃完成各階段施工。
主城區(qū)市政設施建設項目	9500	完成主城區(qū)設施關鍵任務，確保按計劃完成各階段施工。
中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程老舊小區(qū)改造項目	2873.56	加強小區(qū)基礎設施建設和維護，提高小區(qū)管理水平和服務質量，創(chuàng)造舒適宜居的生活環(huán)境
主城區(qū)排水治理工程	1979.98	提高城市排水系統(tǒng)運行效率和抗洪能力，建設適應城市發(fā)展的現(xiàn)代化排水設施，保障城市居民的生命和財產安全。
污水處理廠運營服務費、水質檢測服務費、設備維修和設備購置費	8182.6	實現(xiàn)經濟、高效、環(huán)保運行，保障水質安全，優(yōu)化運營成本。
市直周轉房建設項目	921.85	加強干部職工周轉房基礎設施建設和維護，提高管理水平和服務質量，創(chuàng)造舒適宜居的生活環(huán)境。

七、其他需要說明的情況

政府性基金預算撥款收入2025年水泥窯協(xié)同處置生活垃圾項目建設8萬元。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指預算單位從本級財政部門取得的財政預算資金收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產出租收入等。

五、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

六、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

七、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

九、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

十、行政經費（機關運行經費）：指用于維持行政（參公）單位機構運行的經費。具體包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、醫(yī)療費補助、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置經濟科目對應的預算資金。

十一、“三公”經費：是指部門（單位）使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）費反映公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費），公務用車運行維護費反映公務用車燃料費、維修費、保險費等支出；公務接待費反映按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

十二、重點項目：貫徹落實自治區(qū)黨委、政府重大方針政策和決策部署的項目，覆蓋面廣、影響力大、社會關注度高、實施期長的項目，或與本部門職能職責密切相關的項目或預算安排支出相對較大的項目。

 

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