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三亞市建設工程質量安全監督站

2022年度決算公開報告

目錄

第一部分 基本情況.......................................................................2

一、單位職責............................................................................2

二、機構設置............................................................................3

第二部分 2022年度決算公開表.............................................................4

第三部分 2022年度決算情況說明...........................................................5

一、收入支出總體情況說明................................................................5

二、收入決算情況說明....................................................................5

三、支出決算情況說明....................................................................6

四、財政撥款收入支出決算情況說明........................................................6

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明................................................6

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明............................................8

七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明..............................................8

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明............................................9

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明..................................................10

十、預算績效情況說明....................................................................11

十一、其他重要事項情況說明..............................................................12

第四部分 名詞解釋.......................................................................13

第一部分 基本情況

一、單位職責

三亞市建設工程質量安全監督站是三亞市住房和城鄉建設局下屬副處級事業單位，主要職責是：

（一）貫徹執行國家及省市有關建設工程質量和安全的法律、法規、政策、工程技術標準，擬定本市建設工程質量安全監督的有關管理規定。

（二）負責本市行政區域內建設工程的質量、安全的監督執法和建設工程參建各單位（包括建設、施工、監理、設計、勘察等單位）以及從事工程質量安全服務的中介機構（包括圖審、檢測、商品混凝土生產企業）的監督執法工作。

（三）負責對本市建設工程的竣工驗收工作實施監督執法及備案資料審查。

（四）負責對違反建設工程質量管理、安全生產有關法律、法規及規定的行為和影響工程質量、安全生產的問題責令整改或局部停工，依法對工程違法違規行為給予不良行為記錄并轉報有關部門進行處罰。

（五）負責受理本市建設工程（在建或保修期內）的質量安全投訴并督促處理。

（六）參與本市建設工程重大質量、安全事故的調查與處理。

（七）負責組織或參與本市建設工程質量、安全檢查，并總結、交流和推廣工程質量、安全生產管理經驗。

（八）承辦上級部門和領導交辦的其它工作。

二、機構設置

（一）辦公室

負責行政管理、會議組織、黨務、文秘、人事、信息綜合、文書檔案、保密、財務、車輛和后勤管理等工作；組織工、青、婦及計劃生育各項工作；負責內部規章制度的制訂和監督落實；負責工程項目監督申報登記工作。

（二）綜合科

負責對圖紙審查機構、構配件生產企業、商品混凝土生產企業以及質量安全中介機構實施監督管理；負責對工程竣工驗收進行監督和備案資料受理；負責監督檔案的審核歸檔工作。

（三）技術法規科

負責工程違法違規行為的立案證據核實工作；負責對參建各方不良行為進行記錄，建立參建各方、項目負責人誠信檔案；負責施工傷亡事故的調查處理；負責受理建設工程的質量安全投訴并督促處理；承擔對外的行政法律事務。

（四）總工辦

負責研究制定工程質量安全監督工作制度、技術方案及年度工程監督工作計劃，負責技術管理、指導、協調工作，負責對外技術文件的審核和歸檔管理工作；收集整理相關技術信息，組織各類專業技術培訓。參與新工藝、新技術、新材料的鑒定、應用和推廣工作，參與工程重大技術問題、重大事故的調查處理；組織各類工程質量、安全檢查，參與工程質量評優和文明工地評選工作。

（五）檢測科

負責對建設工程主要建筑材料、工程質量實體抽測；對工程檢測機構的質量行為進行監督。

（六）監督一科、監督二科、監督三科、檢測科、總工辦

負責全市建設工程項目質量安全監督管理工作，具體工作：房屋建筑工程及市政工程質量、建筑節能、安全生產的監督工作；對參建各方主體質量行為和工程實體質量實施監督抽查；對施工現場的安全生產實施監督抽查，并督促參建各方主體履行安全生產責任；督促處理房屋建筑工程及市政工程質量、安全投訴問題；參與受監建筑工程重大質量、安全事故的調查處理。

第二部分 2022年度決算公開報表

一、收入支出決算公開表

二、收入決算公開表

三、支出決算公開表

四、財政撥款收入支出決算公開表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算公開表

九、財政撥款“三公”經費支出決算公開表

以上報表見附件1。

（見正文附件）。

第三部分 2022年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計1233.96萬元，支出總計1233.96萬元，與2021年度相比，收入、支出總計各增加151.31萬元上漲8.8%。主要原因：一是因為新招聘了4名工作人員與支出部分2021年疫情期間的報銷支出；二是2022年度因工作專項檢查所增加的業務活動劇增。使用非財政撥款結余0萬元，較2021年度決算數減少0萬元。年初結轉結余56萬元，主要是資金調整，較2021年度決算數增加47.28萬元，上漲15.6%，主要原因是決算調整。結余分配0萬元，較2021年度決算數減少0萬元，年末結轉結余52.92萬元，較2021年度決算數增加46.7萬元。上漲11.8%，主要是資金調整。

二、收入決算情況說明

本年收入合計1177.96萬元，其中：財政撥款收入1177.96萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計1181.04萬元，其中：基本支出977.12萬元，占82.7%；項目支出203.92萬元，占17.3%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收入、支出總計2467.92萬元。與2021年度相比，財政撥款收入、支出總計各增加151.31萬元，上漲 8.8%。主要原因：一是因為新招聘了4名工作人員與支出部分2021年疫情期間的報銷支出；二是2022年度因工作專項檢查所增加的業務活動劇增。

財政撥款年初結轉結余56萬元，較2021年度決算數增加47.28萬元，上漲15.6%，主要是資金調整。財政撥款年末結轉結余52.92萬元，較2021年度年末決算數增加52.92萬元，上漲11.8%，主要原因是資金調整。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出1181.04萬元，占本年支出合計的100%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出上漲96.82萬元，上漲9.2%，主要原因新招聘了4名工作人員與支出部分2021年疫情期間的報銷。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出1181.04萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）支出88.65萬元，占7.5%；衛生健康支出（類）支出105.62萬元，占8.9%；城鄉社區支出（類）支出914.46萬元，占77.4%；住房保障支出（類）支出72.31萬元，占6.1%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1．2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1139.7萬元，支出決算為1177.96萬元，完成年初預算的103.35%。其中：

2．社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為73.35萬元，支出決算86.68萬元，完成年初預算的118.2%。決算數大于預算數的主要原因：是決算數是取上一年度人員平均工資作為應繳的基數，相比較決算數比預算數更加精確。

3．社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。年初預算數為０萬元，支出決算為0萬元。

4．衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。年初預算數為38.97萬元，支出決算39.12萬元，完成年初預算的100.4％。主要原因是決算數是取上一年度人員平均工資作為應繳的基數，相比較決算數比預算數更加精確。

5．衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。年初預算數為62.17萬元，支出決算66.50萬元，完成年初預算的107％。主要原因是決算數是取上一年度人員平均工資作為應繳的基數，相比較決算數比預算數更加精確。

6．城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）。年初預算為904.18萬元，支出決算914.46萬元；完成年初預算的101.1％。主要原因是新招聘了4名工作人員與支出部分2021年疫情期間的報銷。

7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算數為57.2萬元，支出決算72.31萬元，完成年初預算的126.4％。主要原因是決算數是取上一年度人員平均工資作為應繳的基數，相比較決算數比預算數更加精確。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財政撥款基本支出938.56萬元，其中：人員經費936.36萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出等、生活補助、獎勵金、生產補貼、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。公用經費38.56萬元，主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、培訓費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元，占本年支出合計的0%。與2021年度相比，政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

（二）政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況

2022年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

（三）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況

2022年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元。支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。

年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

（一）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元，占本年支出合計0%。與2021年度相比，國有資本經營預算財政撥款支出增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

（二）國有資本經營預算財政撥款支出決算結構情況

2022年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元，主要用于以下方面：0（類）支出0萬元，占0%；……0（類）支出0萬元，占0%；0（類）支出0萬元，占0%。

（三）國有資本經營預算財政撥款支出決算具體情況

2022年度國有資本經營預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。其中：1.0（類）0（款）0（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為3.3萬元，支出決算為0.26萬元，完成預算的7.87%。主要原因是公務車用油支出使用的結余的經費。

（二）財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行費支出決算0.26萬元，占100%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

因公出國（境）費支出決算比預算數增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

2．公務用車購置及運行費支出0.26萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，全年購置公務用車0輛，年末公務用車保有量2輛。

公務用車運行維護費支出0.26萬元，主要用于車輛油料費、維修費、保險費等。

公務用車購置及運行費支出決算數比預算數減少3.04萬元，下降92.1%。主要原因是公務車用油支出使用的結余的經費

3．公務接待費支出0萬元，其中：

國內接待費支出0萬元，國內公務接待0批次，接待0人次；國（境）外接待費支出0萬元，國（境）外公務接待0批次，接待0人次。

公務接待費支出決算數比預算數增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

十、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況

根據財政預算績效管理要求，可按照如下格式說明：根據預算管理要求，我單位組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，自評項目1個，共涉及資金190萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對2022年度0個政府性基金預算項目開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2022年度0個國有資本經營預算項目開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的0%。

（二）部門決算中項目績效自評結果

無。

（三）我單位在部門決算中反映1個項目績效自評結果（包括項目績效自評表和項目績效自評報告）

1個項目績效自評表：

1個項目績效自評報告：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為99.74分。全年預算數為190萬元，執行數為190萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：1．是完成辦公設備購置工作；2．設施設備狀態良好率。

（四）部門評價結果

無。

（五）財政評價結果

無。

十一、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2022年度單位機關運行經費0萬元，比年初預算增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。

（二）政府采購支出情況

2022年度我單位政府采購支出總額7.24萬元，其中：政府采購貨物支出3.24萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的44.8%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%。

（三）國有資產占用情況

截至2022年12月31日，本單位擁有房屋面積581.72平方米，其中：辦公用房0平方米，業務用房581.72平方米，其他（不含構筑物）0平方米。

本單位共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

年末在建工程0萬元。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指同級政府財政部門當年撥付的各類財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：指事業單位取得附屬獨立核算單位根據有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“上級補助收入”“經營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

七、使用非財政撥款結余：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用非同級財政撥款結余資金彌補本年度收支缺口。

八、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

九、結余分配：指事業單位繳納企業所得稅以及從非財政撥款結余或經營結余中提取各類結余的情況。

十、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金（不包括事業單位非財政撥款結余和專用結余）。

十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十三、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十四、“三公”經費：納入本級財政預決算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

十五、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出經費用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

決算批復表

 

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