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目 ???錄

第一部分：防城港市城市管理監督局概況

一、本部門職責

二、機構設置情況

第二部分：防城港市城市管理監督局2023年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表八：國有資本經營預算財政撥款支出決算表

表九：財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

第三部分：防城港市城市管理監督局2023年度部門決算情況說明

一、2023年度收入支出決算總體情況。

二、2023年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。

三、2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況 說明。

四、2023年度政府性基金支出決算情況。

五、2023年度國有資本經營預算支出決算情況

六、財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

七、其他重要事項情況說明。

八、預算績效管理工作開展情況。

第四部分：名詞解釋

第一部分：防城港市城市管理監督局概況

一、本部門職責

（一）貫徹執行國家、自治區有關城市市政公用事業管理、市容環境衛生管理、園林綠化管理、城市管理執法等方面的法律法規、規章。

（二）擬訂城市管理中長期規劃和年度工作計劃并組織實施。

（三）負責研究起草城市管理領域地方性法規、規章和規范性文件草案。

（四）負責制定市政公用設施發展規劃、年度工作計劃，并組織實施。

（五）負責城市道路、橋梁、城市照明等市政設施的建設、維修、養護和管理工作。

（六）負責城市園林綠化的建設、養護和管理工作。

（七）負責城市市容和環境衛生管理，負責餐廚垃圾、建筑垃圾、戶外廣告等管理工作。

（八）負責城市供水、排水、燃氣、城市生活垃圾處理、生活污水處理等公用事業的行業管理。

（九）負責全市城市管理數字化建設和運行管理工作，指導、監督各縣（市、區）開展數字城管工作。

（十）負責行使防城江、沙潭江河道建成區范圍內河段傾倒廢棄物和垃圾、違規取土、違法建筑物認定的行政處罰權及其相關的行政強制措施。

（十一）負責全市城市管理綜合執法跨區域、重大復雜違法違規案件的查處。

（十二）負責全市城市管理和城市管理行政執法工作的指導、協調、監督和考核。

（十三）完成市委、市人民政府交辦的其他任務。

（十四）有關職責分工。

與市大數據和行政審批局有關職責分工。市城市管理監督局負責制定和組織實施行業發展規劃、行政審批標準、監管標準，以及行業事中事后監管。市大數據和行政審批局負責行政許可事項的審批，并及時通報審批情況。市城市管理監督局要及時將涉及行政許可事項的法律、法規和規定更新情況，以及上級部門下發涉及行政審批相關事項的文件轉送告知市大數據和行政審批局。

與市水利局有關職責分工。市城市管理監督局負責防城江、沙潭江河道城市建成區范圍內河段傾倒廢棄物和垃圾、違規取土、違法建筑物認定的查處。市水利局發現上述方面涉嫌違法行為需查處的，應及時將相關線索和材料移送市城市管理監督局依法處罰。

與市住房城鄉建設局、城區城市管理監督部門的有關職責分工。市城市管理監督局負責城市建成區范圍內房地產類、住房保障、消防設計審查驗收、未取得施工許可證進行建設、建筑施工揚塵方面跨區域、重大復雜違法違規案件的查處。城區城市管理監督部門具體負責實施屬地范圍內上述方面法律、法規、規章規定的行政處罰及有關行政強制措施。市住房和城鄉建設局發現上述方面涉嫌違法行為需查處的，應及時將相關線索和材料移送具有管轄權的城區城市管理監督部門。

與市住房公積金管理中心、城區城市管理監督部門的有關職責分工。市城市管理監督局負責城市建成區范圍內住房公積金方面跨區域、重大復雜違法違規案件的查處。城區城市管理監督部門具體負責實施屬地范圍內上述方面法律、法規、規章規定的行政處罰及有關行政強制措施。市住房公積金管理中心發現上述方面涉嫌違法行為需查處的，應及時將相關線索和材料移送具有管轄權的城區城市管理監督部門。

與市自然資源局、城區城市管理監督部門的有關職責分工。市城市管理監督局負責防城港市中心城區控制性詳細規劃編制范圍內城鄉規劃管理方面跨區域、重大復雜違法違規案件的查處。城區城市管理監督部門具體負責實施防城港市中心城區控制性詳細規劃編制屬地范圍內上述方面法律、法規、規章規定的行政處罰及有關行政強制措施。市自然資源局發現上述方面涉嫌違法行為需查處的，應及時將相關線索和材料移送具有管轄權的城區城市管理監督部門。

與市生態環境局、城區城市管理監督部門的有關職責分工。市城市管理監督局負責城市建成區范圍內，建筑施工噪聲污染、餐飲服務業油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾以及產生煙塵和惡臭氣體的物質、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染跨區域、重大復雜違法違規案件的查處。城區城市管理監督部門具體負責實施屬地范圍內上述方面法律、法規、規章規定的行政處罰及有關行政強制措施。市生態環境局發現上述方面涉嫌違法行為需查處的，應及時將相關線索和材料移送具有管轄權的城區城市管理監督部門。

二、機構設置情況

防城港市城市管理監督局包括市城市管理監督局（本級）、市道路照明設施管理所、市市政工程服務中心、市城市管理監控指揮中心、市燃氣管理中心、市園林管理處、市環境衛生管理處、市城市管理綜合執法支隊。

第二部分：防城港市城市管理監督局2023年度部門決算報表

此部分另附表格，詳見附件：防城港市城市管理監督局2023年度部門決算公開附表

第三部分：市城市管理監督局2023年度部門決算情況說明

一、2023年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2023年度總收入31657.04萬元，其中本年收入31654.17萬元, 較2022年度決算數增加8071.17萬元，增長34.22%,收入具體情況如下:

1.一般公共預算財政撥款收入21092.26萬元，為市本級財政當年撥付的資金。較2022年度決算數減少430.9萬元，下降2%，主要原因是根據我局工作業務需要，財政安排的一般公共預算資金減少。

2.政府性基金預算財政撥款收入10561.56萬元，為市本級財政當年撥付的資金。較2022年度決算數增加8524.31萬元，增長418.42%，主要原因是根據我局工作業務需要，財政安排的政府性基金預算資金增加。

3.國有資本經營預算財政撥款收入無。

4.事業收入0萬元，為事業單位開展業務活動取得的收入，具體是市環衛處下屬醫廢中心的醫療廢物處置費收入。較2022年度決算數減少22.38萬元，下降100%，下降原因：市環衛處下屬醫療廢物處置中心收取的醫療廢物處置費已移交投資集團，2023年不再收取該項費用。

5.經營收入無，為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

6.其他收入0.35萬元，為預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。如：利息收入等其他收入，較2022年度決算數增加0.14萬元，增長66.67%，主要原因是其他收入增加。

7.使用非財政撥款結余無，主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余2.87萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。較2022年度決算數減少34.93萬元，下降92.41%，主要原因是資金支出執行率較上年度完成情況較好，故結轉結余減少。

（二）本部門2023年度總支出31657.04萬元，其中本年支出31657.04萬元, 較2022年度決算數增加8036.24萬元，增長34.02%。支出具體情況如下：

1.一般公共服務支出無，主要用于行政事業單位津補貼。

2.社會保障和就業支出345.39萬元，主要用于行政事業單位社會保險業務、離退休和撫恤等方面的支出。較2022年度決算數增加5.71萬元，增長1.68%，主要原因是社會保險繳費基數提高及離退休人員工資增加。

3.衛生健康支出146.79萬元，主要用于按照國家規定繳納的醫療保險費、大病救助基金、公務員醫療補助。較2022年度決算數減少9.56萬元，下降6.11%，主要原因是醫療保險繳費政策變動。

4.節能環保支出2431.5萬元，較2022年度決算數增加2431.5萬元，主要原因是2023年我局有廣西城鎮生活污水和垃圾處理設施PPP項目補貼資金。

5.城鄉社區支出28503.93萬元，主要用于防城港市燃氣等城市管道老化更新改造工程，市政設施維修養護外包服務，行政事業單位人員工資、公用經費，市政項目工程款，路燈電費等。較2022年度決算數增加5796.93萬元，增長25.53%，主要原因是工程項目增加。

6.農林水支出3萬元，較2022年度決算數增加3萬元，主要原因是市級選派駐村第一書記工作經費支出。

7.金融支出0萬元，減少187.09萬元，下降100%，主要原因是無金融支出項目。

8.住房保障支出226.43萬元，主要用于按照國家政策規定為職工繳納的住房公積金。較2022年度決算數增加5.74萬元，增長2.6%，主要原因是繳費基數增加。

9.其他支出0萬元，較2022年度決算數無變動。

10.年末結轉和結余0萬元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。較2022年度決算數減少2.87萬元，下降100%，主要原因是資金使用率提高，結轉結余減少。

二、2023年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

防城港市城市管理監督局2023年度一般公共預算財政撥款支出21095.13萬元，較2022年度決算數減少428.03萬元，下降1.99%。其中：基本支出2770.12萬元，項目支出18325.02萬元。

防城港市城市管理監督局2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為21095.13萬元，支出決算為21095.13萬元，完成年初預算的100%。

（一）一般公共服務支出為0萬元，主要用于行政事業單位津補貼。

（二）社會保障和就業支出345.39萬元，主要用于行政事業單位社會保險業務、離退休和撫恤等方面的支出。

（三）衛生健康支出146.79萬元，主要用于按照國家規定繳納的醫療保險費、大病救助基金、公務員醫療補助。

（四）節能環保支出2431.5萬元。主要用于廣西城鎮生活污水和垃圾處理設施PPP項目補貼資金。

（五）城鄉社區支出17942.02萬元，主要用于防城港市燃氣等城市管道老化更新改造工程，市政設施維修養護外包服務，行政事業單位人員工資、公用經費，市政項目工程款，路燈電費等。

（六）農林水支出3萬元，主要用于市級選派駐村第一書記工作經費。

（七）金融支出無。

（八）住房保障支出226.43萬元，主要用于按照國家政策規定為職工繳納的住房公積金。

（九）其他支出無。

（十）年末結轉和結余無，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

三、2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出2770.12萬元，支出具體情況如下：

（一）工資福利支出2613.5萬元，主要用于人員工資經費及社會保障繳費支出。

（二）商品和服務支出146.58萬元，主要用于公用經費等支出。

（三）對個人和家庭的補助10.04萬元，主要用于行政事業單位撫恤金、生活補助和其他對個人和家庭的補助支出。

四、2023年度政府性基金支出決算情況

防城港市城市管理監督局2023年度政府性基金支出10561.56萬元，其中基本支出0萬元，項目支出10561.56萬元。較2022年度決算數增加8524.31萬元，增長418.42%，主要原因是財政安排的政府性基金預算資金增加。

防城港市城市管理監督局2023年度政府性基金支出年初調整預算為10561.56萬元，支出決算為10561.56萬元，完成年初預算的100%。其中：

（一）征地和拆遷補償支出46.54萬元。

（二）城市建設支出1524.18萬元。

（三）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出137.65萬元。

（四）城市公共設施100.47萬元。

（五）污水處理設施建設和運營8752.72萬元。

五、2023年度國有資本經營預算支出決算情況

無

六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算2.85萬元，比上年支出增加1.3萬元，增長83.87%，主要原因是2023年公務接待任務增加。決算數比年初預算數減少14.59萬元，下降83.66%，主要原因是市綜合執法支隊無公務用車，但因系統問題導致測算時年初預算數產生公務用車運行維護費。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元，與上年持平。

（二）公務用車購置及運行費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，較上年無變動。

公務用車運行支出0萬元，較上年無變動。市城市管理監督局下屬事業單位均為業務車輛，其中執法執勤用車9輛，特種專業技術用車23輛，其他用車25輛，共57輛。比年初預算數減少12.8萬元，下降100%。

（三）公務接待費支出2.85萬元,比上年增加1.3萬元，增長83.87%，主要原因是疫情過后，工作有序開展，公務接待業務較上年增加，支出增加。其中國內公務接待批次28次，人次238人，國（境）外公務接待批次0次，人次0次。比年初預算數減少1.79萬元，下降38.58%，主要原因為壓減預算支出。

七、其他重要事項情況說明

（一）?機關運行經費支出情況說明

本部門2023年度機關運行經費支出112.96萬元，比2022年增加43.74萬元，增長63.19%。主要原因是：人員調入，機關運行經費開支增加。

（二）政府采購支出情況說明

本部門2023年度政府采購支出總額1759.44萬元，其中：

1.政府采購貨物支出7.64萬元，主要為辦公設備、辦公家具、印刷品等。

2.政府采購服務支出1751.8萬元，主要為城市公園廣場、沙灘管理養護服務、數字城管項目運營維護、工程項目等以及車輛保險、車輛維修、車輛購油、印刷等服務。

（三）國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛57輛，其中，執法執勤用車9輛，特種專業技術用車23輛、其他用車25輛。單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

八、預算績效管理工作開展情況

根據財政預算管理要求，我部門組織對2023年度一般公共預算122個項目支出全面開展績效自評，績效評價結果顯示，上述項目支出績效情況理想，達到項目申請時設定的各項績效目標。其中：

1.市本級(兩城區)路燈電費

用于支付城市照明設施每月產生的電費，確保照明設施供電正常，運行正常。為落實《“十三五”城市綠色照明規劃綱要》文件精神，加快推進城市照明改造提升工作，我局于2021年10月對全市建成區共計16496盞老舊路燈進行了LED節能技術改造，于2022年6月通過竣工驗收投入使用，取得了良好的節能效益，進一步提高了城區照明質量，2023年1-12月份的運營期內，節能服務合作單位共修復LED路燈618盞，完成檢修集控終端63臺，限時修復率及治理率達100%。確保亮燈率在98%以上，設施完好率在96%以上，運行故障率在1%以下，故障限時修復率100%等。根據第三方節能量檢測報告，2023年度總體節電率達64.45%，節電量達929.63萬千瓦時/年，保證了城市照明改造項目高質量推進與運維管理。

2.生活垃圾焚燒處理服務費用

為對轉運至防城港市垃圾焚燒發電廠的城市生活垃圾進行焚燒處理，加強城鎮垃圾處理設施的運營管理，我局根據統計的垃圾處理量支付防城港中科綠色能源有限公司相應的垃圾處理服務費。生活垃圾焚燒處理服務費用項目在實施過程中各項工作穩步推進，已按時完成2023年度垃圾焚燒發電項目運營管理，各項設施設備均正常運行，生活垃圾處理及時，無害化處理率達100%，生態環境質量及節能減排均得到有效提升，市民滿意度較高。同時，按時完成了年度預算支出，預算執行率為100%，項目總體完成情況較好。

第四部分 ?名詞解釋

一、財政撥款收入：指市級財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入” “經營收入”等以外的收入。

五、使用非財政撥款結余：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結余、專用結余彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客 觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、 公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、 伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

文件下載：防城港市城市管理監督局2023年度部門決算公開附表.xlsx

 

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