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各縣（市、區(qū)）住建局、石樓縣城鄉(xiāng)建設(shè)和交通運輸局，各科室，各單位：

現(xiàn)將《呂梁市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局“雙隨機、一公開”抽查工作細則》印發(fā)你們，請認真貫徹執(zhí)行。

?呂梁市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

2023年8月13日

（主動公開）

呂梁市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局“雙隨機、一公開”抽查工作細則

第一條　　為深化“放管服”改革，在住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域健全以“雙隨機、一公開”監(jiān)管為基本手段、以重點監(jiān)管為補充、以信用監(jiān)管為基礎(chǔ)的新型監(jiān)管機制，打造“三無”“三可”營商環(huán)境，根據(jù)《山西省人民政府關(guān)于在市場監(jiān)管領(lǐng)域全面實行部門聯(lián)合“雙隨機、一公開”監(jiān)管的通知》（晉政發(fā)〔2019〕15號和《呂梁市市場監(jiān)管領(lǐng)域部門聯(lián)合“雙隨機、一公開”監(jiān)管工作領(lǐng)導(dǎo)組辦公室關(guān)于印發(fā)呂梁市市場監(jiān)管領(lǐng)域部門聯(lián)合“雙隨機、一公開”抽查工作細則的通知》（呂雙隨機辦發(fā)〔2022〕5號）等文件精神，結(jié)合我局實際，制定本細則。

第二條　　本細則所稱“雙隨機、一公開”抽查工作是指各有關(guān)科室根據(jù)本部門抽查事項清單，制定抽查計劃和方案，隨機抽取檢查對象和檢查人員，依法對檢查對象進行檢查，并及時向社會公開檢查結(jié)果的監(jiān)督檢查活動。

第三條　本細則適用于呂梁市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局各有關(guān)科室組織開展的抽查檢查工作。

第四條　　本細則所稱的檢查對象既可以包括企業(yè)、注冊人員等市場主體，也可以包括工程項目及行為等。

第五條　　堅持全面覆蓋、規(guī)范透明、分級分類、問題導(dǎo)向、協(xié)同推進的原則，聚焦全過程公正監(jiān)管，創(chuàng)優(yōu)“三無”“三可”營商環(huán)境，服務(wù)全方位推動高質(zhì)量發(fā)展。推行“清單之外無抽查”，推動“雙隨機、一公開”監(jiān)管、信用監(jiān)管和日常監(jiān)管深度融合。

第六條我局“雙隨機、一公開”工作領(lǐng)導(dǎo)組（以下簡稱領(lǐng)導(dǎo)組）在局黨組的領(lǐng)導(dǎo)下，統(tǒng)籌推進全局“雙隨機、一公開”監(jiān)管工作，研究分析監(jiān)管工作中的重點和難點問題，研究制定相關(guān)制度和措施，指導(dǎo)協(xié)調(diào)各成員局科室開展“雙隨機、一公開”監(jiān)管工作。

局領(lǐng)導(dǎo)組辦公室設(shè)在建管科，法規(guī)科、房產(chǎn)科、質(zhì)安科、科技科、村鎮(zhèn)科、、城建科及其他相關(guān)科室，履行本部門工作職責。

第七條各有關(guān)科室應(yīng)當做好與局級“雙隨機、一公開”監(jiān)管平臺的對接工作，滿足“雙隨機、一公開”抽查需求，實現(xiàn)監(jiān)管結(jié)果等信息互聯(lián)互通，為實施抽查檢查、結(jié)果集中統(tǒng)一公示和綜合運用提供技術(shù)支撐。

第八條隨機抽查事項清單分為本部門隨機抽查事項清單和部門聯(lián)合抽查事項清單。本部門隨機抽查事項清單由各有關(guān)科室依照法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定制定，報局領(lǐng)導(dǎo)組辦公室統(tǒng)一匯總印發(fā)。部門聯(lián)合抽查事項清單根據(jù)國家制定的聯(lián)合抽查事項清單，結(jié)合我局實際，由各有關(guān)局科室會同市直有關(guān)部門制定，局領(lǐng)導(dǎo)組辦公室匯總后向局領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報備。

隨機抽查事項分為一般檢查事項和重點檢查事項。重點檢查事項針對安全、質(zhì)量、公共利益等重要領(lǐng)域，抽查比例不設(shè)上限。抽查比例高的，可以通過隨機抽取的方式確定檢查批次順序。一般檢查事項針對一般監(jiān)管領(lǐng)域，抽查比例應(yīng)當根據(jù)監(jiān)管實際情況嚴格進行限制。

隨機抽查事項清單應(yīng)當根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章立改廢釋和工作實際情況等進行動態(tài)調(diào)整，并及時通過局門戶網(wǎng)站向社會公開。

第九條　局領(lǐng)導(dǎo)組辦公室統(tǒng)籌指導(dǎo)各有關(guān)科室建立健全與抽查事項相對應(yīng)的檢查對象名錄庫和檢查人員名錄庫（以下簡稱“兩庫”），并實行動態(tài)管理。

檢查對象名錄庫應(yīng)當按照“誰審批、誰監(jiān)管，誰主管、誰監(jiān)管”的原則，通過分類標注、批量導(dǎo)入和數(shù)據(jù)對接等方式建立，確保檢查對象覆蓋全面、動態(tài)更新，避免出現(xiàn)監(jiān)管真空。

檢查人員名錄庫應(yīng)包括行政類公務(wù)員和從事日常監(jiān)管工作的人員，確保應(yīng)納盡納。

檢查人員名錄庫應(yīng)當實行“普通＋專業(yè)”模式，按照資質(zhì)、業(yè)務(wù)專長、部門崗位等要素分類，提高抽查檢查的專業(yè)性。可吸收檢測機構(gòu)、科研院所和專家學(xué)者等參與，滿足專業(yè)性抽查需要。

第十條　　各有關(guān)局科室應(yīng)當根據(jù)監(jiān)管實際，制定完善本部門抽查工作指引，對照隨機抽查事項清單所包含的各類抽查事項逐一明確抽查的工作程序、項目、方法等。

第十一條　　各有關(guān)局科室應(yīng)當制定年度抽查計劃，并遵循以下原則：

（一）符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定和上級部門要求，綜合考量經(jīng)濟社會發(fā)展和監(jiān)管實際；

（二）覆蓋抽查事項清單和檢查對象，保持檢查實現(xiàn)全覆蓋、常態(tài)化；

（三）推進“綜合一次查”、專項檢查和專項整治相結(jié)合，實現(xiàn)“進一次門、查多項事”；

（四）以信用和風險為導(dǎo)向，結(jié)合信用風險分類管理和風險監(jiān)測預(yù)警，合理確定監(jiān)管重點、監(jiān)管措施、抽查比例和頻次，提高監(jiān)管的及時性、精準性、有效性；

（五）充分運用互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等現(xiàn)代技術(shù)手段，推進智慧監(jiān)管、綜合監(jiān)管。

第十二條　　各有關(guān)局科室應(yīng)當于每年1月底前提出本部門牽頭實施的“雙隨機、一公開”抽查計劃，涵蓋一般檢查事項和重點檢查事項，明確任務(wù)名稱、抽查事項、抽查對象范圍、抽查比例、時間安排和參與部門等，抽查計劃可以根據(jù)工作實際動態(tài)調(diào)整，調(diào)整后的抽查計劃應(yīng)當及時報局領(lǐng)導(dǎo)組辦公室，由局領(lǐng)導(dǎo)組辦公室匯總后報局領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室備案。

第十三條按照部門聯(lián)合抽查計劃安排，發(fā)起局科室會同參與市直部門制定聯(lián)合抽查工作方案；按照抽查計劃安排，各有關(guān)科室制定抽查工作方案。

抽查工作方案要明確檢查內(nèi)容、檢查時間、檢查方式及工作要求等。充分考慮抽查檢查的監(jiān)管力度、檢查對象的風險等級和信用狀況等情況，科學(xué)分配抽查任務(wù)，合理調(diào)配監(jiān)管力量，確保抽查檢查工作順利開展。

上級部門管轄的抽查事項，可以委托下級部門實施檢查；對于跨區(qū)域抽查事項，可以由上級部門牽頭負責，上、下級部門聯(lián)動協(xié)同檢查。

第十四條　　部門聯(lián)合抽查事項應(yīng)當依托局市場監(jiān)督管理局平臺，錄入部門聯(lián)合抽查計劃，會同參與部門啟動抽查任務(wù)，設(shè)定抽取比例，隨機抽取檢查對象，并與參與部門分別匹配各自的檢查人員。

第十五條　　隨機抽取檢查對象時，根據(jù)監(jiān)管實際和信用風險分類管理要求，可以利用市場主體信用風險分類結(jié)果，合理確定不同信用風險、信用水平檢查對象的抽查比例和被抽查概率，推動從無差別、粗放式監(jiān)管向差異化、精準化監(jiān)管轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)信用風險分類結(jié)果在“雙隨機、一公開”檢查中的常態(tài)化運用，使監(jiān)管既“無事不擾”又“無局不在”。

對信用風險低、信用水平高的市場主體，可以降低抽查比例和頻次。除法律、法規(guī)、規(guī)章另有規(guī)定的，同一年度內(nèi)對信用風險低、信用水平高的同一市場主體原則上不實施多次抽查檢查。

對涉及安全和民生的重點監(jiān)管領(lǐng)域，以及日常監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)存在問題較多、投訴舉報多、列入經(jīng)營異常名錄、嚴重違法失信名單、有失信行為、信用評價等級低、信用風險程度較高的檢查對象，應(yīng)當適當提高抽查比例和頻次。對本行業(yè)領(lǐng)域2年、3年和3年以上未被抽查到的檢查對象，可以結(jié)合工作實際和信用風險分類結(jié)果等情況，適當增加抽查比例和頻次。

第十六條　　按照抽查工作方案綜合考慮所轄區(qū)域地理環(huán)境、人員配備、業(yè)務(wù)專長、保障水平等因素，從檢查人員名錄庫中隨機選派檢查人員。已抽取的檢查人員原則上不得調(diào)換，但檢查人員與檢查對象有利害關(guān)系的，或者因崗位調(diào)整、工作沖突、身體健康狀況等原因無法繼續(xù)履行抽查任務(wù)的，經(jīng)局科室主要負責人同意，可另行隨機匹配檢查人員。

第十七條檢查組應(yīng)當按照抽查事項清單、抽查工作指引等，依法采取書面檢查、實地核查、網(wǎng)絡(luò)檢查、委托專業(yè)機構(gòu)檢查等方式實施抽查檢查。抽查檢查中可以依法利用其他政府部門檢查結(jié)論、司法機關(guān)生效文書和專業(yè)機構(gòu)作出的結(jié)論。

第十八條　檢查組執(zhí)行抽查任務(wù)時一般按照以下程序進行：

（一）前期準備。實施檢查前，檢查人員應(yīng)當查閱相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)、公示系統(tǒng)和檔案資料等，了解被檢查對象的基本信息和信用信息等，可以運用大數(shù)據(jù)分析、“互聯(lián)網(wǎng)＋”等信息化手段，甄別可能存在的風險問題，合理確定檢查方法和檢查重點，提升監(jiān)督檢查效率。需要企業(yè)提供的證照、財務(wù)資料等，要一次告知檢查對象，提前準備。對于信用良好的市場主體，可以采取書面檢查、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測等非現(xiàn)場檢查措施。在網(wǎng)絡(luò)上開展經(jīng)營活動的市場主體，可以采取網(wǎng)絡(luò)檢查等線上方式監(jiān)管。采取網(wǎng)絡(luò)檢查能夠核實的，現(xiàn)場檢查原則上不再檢查相同內(nèi)容。

（二）現(xiàn)場檢查。檢查工作應(yīng)當符合行政程序規(guī)定。實施現(xiàn)場檢查時，具有行政資格人員不得少于2人，應(yīng)當表明身份、出示證件，告知被檢查對象的權(quán)利和義務(wù)，并嚴格按照抽查工作指引對確定的抽查事項逐項進行檢查。委托專業(yè)機構(gòu)實施抽查檢查的，應(yīng)當加強業(yè)務(wù)指導(dǎo)和督促。檢查中發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)情形的，應(yīng)當采取制作現(xiàn)場筆錄、及時提取并固定證據(jù)、責令當事人停止違法活動、督促當事人整改等行政措施。

檢查人員應(yīng)當根據(jù)實際情況采取拍照、錄像等方式記錄現(xiàn)場檢查情況。探索通過手機App、記錄設(shè)備等，實現(xiàn)監(jiān)管數(shù)據(jù)可保留，監(jiān)管痕跡可查詢，提高監(jiān)管效率、降低風險、增強公正性。

（三）檢查結(jié)果。檢查結(jié)束后，按照“誰檢查、誰錄入、誰負責”原則，檢查組應(yīng)當對檢查情況進行整理匯總，如實填寫檢查記錄表等，并由檢查對象法定代表人（負責人）簽字或者蓋章確認。無法取得簽字或者蓋章的，應(yīng)當注明原因，必要時可以邀請有關(guān)人員做見證記錄。檢查結(jié)果應(yīng)在檢查完成之日起20個工作日內(nèi)，錄入監(jiān)管平臺，接受社會監(jiān)督。檢查結(jié)果不適合公開的，應(yīng)當經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批同意。涉及市場主體的檢查結(jié)果，由局級平臺共享交換至公示系統(tǒng)進行公示，涉及非市場主體（包括其他主體、項目、行為等）的檢查結(jié)果，由該抽查任務(wù)的發(fā)起局科室匯總后通過門戶網(wǎng)站等進行公示。未在規(guī)定時間內(nèi)錄入檢查結(jié)果的，視為未完成本次抽查任務(wù)。

第十九條　　抽查中發(fā)現(xiàn)的各類問題，應(yīng)當采取及時有效的局理措施：按照“誰監(jiān)管、誰負責”的原則實施，發(fā)現(xiàn)問題需責令改正的，責令限期改正，逾期未改正的，依法依規(guī)進行后續(xù)局理。發(fā)現(xiàn)抽查檢查對象涉嫌違法違規(guī)行為的，檢查人員應(yīng)當及時將相關(guān)證據(jù)移送給具有辦案職能的機構(gòu)局理，后續(xù)局理結(jié)果應(yīng)當及時反饋檢查機構(gòu)。發(fā)現(xiàn)檢查對象疑似涉嫌違紀或職務(wù)違法、職務(wù)犯罪等問題線索，應(yīng)當及時移送紀檢監(jiān)察部門。

第二十條　　對抽查檢查中發(fā)現(xiàn)的存在普遍性問題、市場秩序存在的突出風險或者行業(yè)性、苗頭性及傾向性風險隱患，應(yīng)當通過雙隨機抽查等方式開展有針對性的專項檢查，并根據(jù)實際情況提高抽查比例和頻次，確保不發(fā)生系統(tǒng)性、區(qū)域性風險。涉及部門聯(lián)合抽查事項清單的，原則上要通過部門聯(lián)合抽查的形式進行，減少涉企檢查數(shù)量。

第二十一條　　各有關(guān)局科室應(yīng)當將抽查檢查結(jié)果納入檢查對象信用記錄，實現(xiàn)抽查檢查結(jié)果政府部門間互認互用，促進“雙隨機、一公開”監(jiān)管與信用監(jiān)管有效銜接，對抽查發(fā)現(xiàn)的違法失信行為依法實施聯(lián)合懲戒。同時，抽查檢查結(jié)果也可以作為檢查對象信用風險分類的重要考量和參考指標，為信用風險分類管理提供數(shù)據(jù)支持。

第二十二條　　各有關(guān)局科室應(yīng)當在檢查結(jié)束后，及時對抽查過程中形成的相關(guān)工作資料進行立卷、歸檔和保管。保存期限有規(guī)定的，從其規(guī)定；沒有規(guī)定的，保存期不少于2年。抽查檢查檔案保管及查閱，按照檔案管理有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，任何單位和個人不得修改、增加、抽取檔案資料。

第二十三條　　各有關(guān)局科室應(yīng)當堅持“盡職照單免責，失職照單問責”原則，對檢查人員忠于職守、履職盡責的，要給予表揚和鼓勵；對檢查人員凡嚴格依據(jù)抽查事項清單和相關(guān)工作制度開展“雙隨機、一公開”監(jiān)管，檢查對象未被抽到或抽到時未查出問題，只要檢查人員不存在濫用職權(quán)、徇私舞弊等情形的，免于追究相關(guān)責任；對未履行、不當履行或違法履行“雙隨機、一公開”監(jiān)管職責的，要依法依規(guī)嚴肅局理。

第二十四條　　各有關(guān)局科室及其檢查人員在“雙隨機、一公開”監(jiān)管工作中存在下列情形之一，相關(guān)市場主體出現(xiàn)問題的，可以免除行政責任：按照法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定和抽查工作計劃安排，已履行抽查檢查職責的；因現(xiàn)有專業(yè)技術(shù)手段限制不能發(fā)現(xiàn)所存在問題的；檢查對象發(fā)生事故，性質(zhì)上與檢查人員的抽查檢查不存在因果關(guān)系的；因被委托進行檢查的專業(yè)機構(gòu)出具虛假報告等，導(dǎo)致錯誤判定或者局理的；其他依法依規(guī)不應(yīng)當追究責任的。

各有關(guān)局科室及檢查人員在“雙隨機、一公開”監(jiān)管工作中存在下列情形之一的，應(yīng)當承擔行政責任：未按要求進行抽查檢查，造成不良后果的；未依法及時公示抽查檢查結(jié)果，造成不良后果的；對抽查檢查中發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)問題線索，未依法移送相關(guān)部門處理的；不執(zhí)行或者拖延執(zhí)行抽查任務(wù)的；其他依法依規(guī)應(yīng)當追究責任的。

第二十五條　　各有關(guān)局科室應(yīng)當結(jié)合實際，實施信用風險分類管理，探索推行以遠程監(jiān)管、移動監(jiān)管、預(yù)警防控為特征的非現(xiàn)場監(jiān)管方式，積極推進多級聯(lián)動、跨區(qū)域聯(lián)合抽查和“綜合一次查”等監(jiān)管新模式，并及時總結(jié)推廣先進經(jīng)驗，加快提升綜合監(jiān)管效能。對新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)應(yīng)當實行包容審慎監(jiān)管，引導(dǎo)和規(guī)范其健康發(fā)展。持續(xù)加大宣傳力度，進一步提升“雙隨機、一公開”監(jiān)管的社會影響力和公眾知曉度，推動形成政府公正監(jiān)管、企業(yè)誠信自律、社會公眾監(jiān)督的良好氛圍。

第二十六條　　各有關(guān)局科室應(yīng)當按照國家、局級的有關(guān)要求，將“雙隨機、一公開”監(jiān)管工作情況納入目標責任考核，并加強對市、縣（區(qū)、市）對口部門的指導(dǎo)和督促。

第二十七條　　本細則由市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局負責解釋。

第二十八條　　本細則自印發(fā)之日起實施。

呂梁市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局辦公室　　　　　　　2023年8月13日印發(fā)

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